IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表
序号过程名称风险和机遇内容风险分析严重发生可探风险RPN程度概率测性级别管理措施责任部门实施时间人完成评价措施有效性1对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2对客户的要求实施监视和一般测量。风险3在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《合同评审》程序1新产品开发立项时反复论证市场需求。2研发产品时尽量选择可重高风复利用的材料制成产品。险3加大设计开发的资源投入，尽可能缩短研发周期。相关文件：《先期质量策划》程序1、组织识别顾客财产类别，并纳入程序。一般2、明确顾客财产管理的要求风险。相关文件：《顾客财产控制》程序1生产计划管制。2过程能力提前策划。3不良率前期策划。高风4标识管理要求。险相关文件：《制造过程》程序、《标识和可追溯性》程序、《搬运贮存防护和交付管理制度》
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C1
1对市场需要产品的发展趋势判断失误。合同评审过程2客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合同。
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1
3
21
有效
2
C2
1制作的样品未能满足客户的需求。先期质量策划2产品打样周期长，跟不上市场变化。
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2
3
42
有效
3
C3
顾客财产控制
1、顾客财产识别不全。2、顾客财产管理。
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1
2
10
有效
4
C4
制造过程
1生产不能准时完成计划。2不良率过高。3效率太低。4产品标识不清、混料。
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3
2
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有效
fIATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表
序号过程名称风险和机遇内容风险分析严重发生可探风险RPN程度概率测性级别管理措施责任部门实施时间人完成评价措施有效性1对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一高风律以8D报告格式存档。险2确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。1建立外来文件清单，将需
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C5
1顾客投诉未能有效解决顾客抱怨控制。2顾客满意度低。
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3
2
42
有效
6
S1
文件控制
1需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。2失效文件投入使用，导致引发不良后果。
6
1
3
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S2
1标识不清楚，导致非预期的应用。不合格品控制2未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。
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2
2
8
S3
采购管理
1供应商不配合。2采购物料不符合要求。3交货不及时。4价格成本高。
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3
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要使用的外来文件予以规范一般管理。18风险2失效文件及时回收销毁，如需r