未及时传递至工厂机遇：及时有效的分析客户反馈的问题，并满足客户的要求使客户满意，获得更多的项目和订单。
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1保持与客户沟通，每周与中国区物流及销售一起评估客户后续预测情况。2每周与中国区物流对产能库存情况进行评估。低风3物流协议规定储备安全库存，每周与供应商确认交付情况，定期险对供应商进行《飞行检查》。4每天监控安全库存，按照流程进行五级报警。5每周释放供应商18周预测，供应商评估交付产能，按照报警流程报警，《供应商报警流程》。1监控各个客户的准时交付率。2满足各个客户交付计划，提高客户满意度。1依据《快速反应跟踪管理规定》，收到客户端问题，第一时间组低风织PS小组对该问题进行分析并反馈客户进展。险2建立客户走访计划，定期与客户沟通，了解客户的需求，并通过其他相关渠道搜集客户需求信息，在内部有效传递并跟踪。1了解并满足客户需求。2及时响应，有效沟通、持续提高客户满意度。1变更前制定详细的验证方案，通过《工程变更控制程序》、《过程变更控制程序》来确保过程的有效性，以及确保变更对产品品质的稳定性提升。一般2按照供应商变更管理规定，加强供应商变更管理。风险3变更小组对变更的性质、范围、对产品质量潜在影响的程度进行评估。4根据变更管理程序文件，做好变更计划、时间管理和风险管理，避免影响项目节点。有效、合理的变更，提升产品质量、性能1建立《质量手册》，明确各过程流向，确保策划全面。与客户、相关方保持密切沟通，持续的各类内外部审核确保要求无遗漏。一般2建立客户要求清单和相关方要求清单，每月Review，确保客户风险要求和相关方要求保存最新状态。3每周参加总部的周会，会后传达总部的要求。
物流部
内部
NA
物流部
内外部COP5顾客服务内部
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1
2
质量部
NA
质量部
COP6内外部变更管理
风险：1验证不充分，2物料新老版本混乱，3变更的跟踪追溯，4影响项目完成节点。
3
3
9
项目部
内部
机遇：变更合理，为客户节省时间及成本。风险：1、没有根据质量管理体系标准、相关衍生标准或法律法规及时更新2、漏识别客户要求、总部要求。52
NA
项目部
MP1质量管理体系策划
外部
10
质量部
fMP1质量管理体系策划内部机遇：质量管理体系合理有效持续改进。风险：内审员不充足，内审员能力不够。机遇：有效识别体系管理过程的问题点，能及时改进。风险：1问题改善不及时造成批量问题发生；2内外部沟通不良造成客户端问题无法及r