织与有关的记录有哪些？
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◆与受审部门有关的记录有哪些？
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◆程序中是否包含对记录的质量要求？
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◆是否有保存期限的规定？保存期限是否合符合法规√
要求？
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
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◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的
要求相一致？
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索？
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护
措施是否得当？
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否
可靠、可见证？
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？
◆员工在需要时能否从组织的记录信息管理系统获取
相应信息？
现场检查
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检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
839
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
51管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？
52食品安全方针
◆食品安全方针的制定◆食品安全方针的内容
◆食品安全方针的传达与沟通◆食品安全方针是否得到实施
编制日期：
是否适用
参考文件
批准日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
提问
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？◆是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守？◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？◆是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性。◆是否为每项活动提供充分的资源。◆是否制定了文件化的食品安全方针？◆食品安全方针是否经最高管理者批准？◆是否与组织在食品链中的作用相适应？◆是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求？◆是否说明沟通的安排？◆是否有可测量目标来支持？。◆是否与公司的其他方针一致。◆如何向全体员工传达的？◆采取了哪些方式？◆询问员工，看员工是否了解食品安全方针？◆检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施？
文件查阅√
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