件的须同时上交如有厂方随货带发的增值税票、文函等交采购部，交接时一式二份签收单，带签时需在仓库主任处登记确认，一份带同一份交相关部门，带回后在仓库主任处亲自注销。采购部上交财会时，同时须确认并提交入库单、发票、采购订单，订货合同号，以便结款备用。
4、采购员支付货款时，应与财务核对往米账款余额，核对清楚后，由采购员填写“用款中请单”，按合同规定期限准时付款，用款单上注明订货合同号、应付款余额并附上采购订单。
二商品入库规定：1、仓库验收完毕核对无误后，必须按照公司规定的管家婆系统操作程序当日办理完毕入库手续，不得延期办理。入库单一式二份，按系统规定的入库单格式确定或修改仅限下部门的操作权限，将入库日期、供货厂商、商品名称、规格、型号、计量单位、采购单价、采购数量等，并在半个工作日内及时移送交采购部。2、仓库管理人员必须严把商品质量关，对于过四分之一保质期的
f商品应报采购主管同意才允许入库，过三分之一保质期的商品应报采购总监同意才允许入库，过期废品一律不准进库，此类商品入库单必须经采购总监签名确认，否则造成的损失由仓库相关人员按级别承担责任。3、保管员清点入库商品时，一定要认真清点数量，对于短缺、溢余、串号、混货情况一定要通知采购员，即时回复不得超过十五分钟，由采购员负责退换货物，并在入库单上签字确认。
4、保管员若发现包装箱破损要拆箱验收、发现商品丢失，应及时通知采购员，由采购员与供应商联系，损失应由供应商承担。
5、入库后仓库主任应根据入库商品分类上柜，排列存放。商品存放要根据实际面积提高仓库利用率，按相关标准摆放：定置、有序、整齐、实用、易拿易放。
6、商品入库进仓后，有不同批次的同一商品保管员应在仓库商品堆放处明示生产日期、数量，保证商品库存先进先出。
7、商品要轻拿轻放。若在库商品发生碰撞导致影响销售，应由保管员负责赔偿损失。盘点时商品短缺的按规定赔偿。
8、仓库主任入库时，必须按实际收到的商品数量汇报采购部签名确认后，进行实数入库，并要求采购总监对采购订单做好修改，核对一致后再凭供应商的送货单经实际验收人，仓库主任、采购员签名进行入库。做到及时、准确、帐实一致。
9、仓库人员必须保证单据及相关文本不丢失、不遗漏与仓库记帐员核对无误，入库并打印结束后及时统一交至采购员处，并由采购员统一交财会。
10、会计人员负责核对帐务与实物的一致性，保证帐证一致、帐实
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