TS16949审核不合格项整改措施计划证据表
不符合序号不符合事实描述退货率未针对不同客户进行监控，且2010年5月的退货率统计未包括客户退回的33件CM5拉手（右）。根本原因分析1、在内部顾客满意度调查表中对退货率分不同顾客进行了统计，因此在质量绩效中没有再分顾客监控；2、2010年5月的33件CM5拉手（右）是现场服务时挑出并处理合格的产品（未办理过退货），统计人员在统计时忘记加入统计。项目管理人员对新品开发过程理解错误，误认为移模产品只做PPAP，不做开发进度安排。遏制措施1、从2011年1月份开始，质量绩效中退货率针对不同客户进行统计、分析；2、2010年5月份的质量绩效从重进行统计。纠正预防措施改进影响措施对其他产品进行退货检查看是否有此类事件发生如有一并按以上措施执行。应该评审和修改的现存文件修改2011年质量目标，定义退货率的统计范围包括现场服务时发现的不合格品。支持措施完成的“评审证据”1、2010年5月份的退货率（更新于2011年2月11日）2、2011年1月份分顾客统计的退货率（完成于2011年2月11日）3、退货率统计员工培训（完成于2011年2月8）4、2011年质量目标（更新于2011年2月11日）1、F20215401C顶灯壳的开发记录（更新于2011年3月5日）2、项目管理人员学习“新产品开发控制程序”的记录（完成于2011年2月25）3、“新产品开发流程”（完成于2011年3月11日）1、F20215401C注塑过程PFMEA（更新于2011年3月18日）2、项目管理人员学习“FMEA”的记录（完成于2011年2月25）
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对于F20215401C顶灯壳过程设计。从移模到产品量产的开发计划未建立，未对试模、验证、量产等阶段进行策划和进度安排。
1、对负责退货率统计工作的相关员工进行重新培训，让其明白管理要求；2、分顾客建立质量绩效统计表；3、修改质量目标中退货率的统计范围包括现场服务时发现的不合格品。整理F2021、组织项目管理人员重15401C顶灯壳新对“新产品开发控制的开发记录，完程序”进行学习；善开发进度表，2、建立”新品开发流归档保存。程”，重新对全新产品开发和移模类产品开发进行划分。
对所有参与项目开发的人员重新对“新产品开发控制程序”进行学习的情况，进行确认。
2对于F20215401C顶灯壳过程设计。注塑过程PFMEA未针对不同的失效模式分别分析其潜在原因、影响、措施等，如缺料、银丝、气泡等。项目管理人员对PFMEA的分析的意义和作用理解不r