使用的测量仪器是否经过测量系统分析？
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工序检验过程中出现突发性问题或倾向性的不良情况，是否进行分析和处理。
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查各成型生产是否经过首检检验合格后才进行生产PQC如何进行首检是否使用样板指导书抽查2名PQC是否了解检验流程、标准、判定的依据？是否了解公司的品质政策、品质目标、统计基本概念
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文件编号FSYS13C
（注：“审核判断结果”栏，用“√”表示判断结果。）
版本B版
f保存时间：3年
第3页，共3页
ISO9001、ISOTS16949内部审核检查单A
审核编号∶IAC2013010
六个过程特性：●具有执行者●已经定义●已经被文件化●已经建立了联接●被监控●保持了记录过程名称支持过程或管理过程组织的场所
包装
审核时间：
四个支持过程问题（关于风险）：●使用什么？（材料、设备）●由谁进行？（技能、培训）●通过什么关键标准？（测量、评估）●如何进行？（方法、技术）
审核员：
审核判断结果
审核方法
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记轻微严重观察录）符合不符不符项合合
期望或要求的关键参数、测量
公司对应参考文件
适用条款
品程成品的监视和测量
客投率客成品检验控制户退货率程序OPQAD3824
查出查报告，看品管部成品出货检验的实例，查出货检验是否符合相应检验规程，检验的结果是否正确。到QA的工作现场查看，检验状态是否明确？询问检验人员是否清楚检验要求？检验仪器是否经过校正？是否经过测量系统分析？汽车零件产品是否采用计数型抽样方案。如果是，是否采用了零缺陷（C0）的抽样方安？
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查看与QA相关的异常数据、目标，不良753424问题是否进行了有效的改进？有无记录从近三个月的最终检验记录中抽取不同产品的检验报告1020份，查看是否按规定进行检验？不合格品是否按不合格控制程序进行处理？抽查返工记录，对返工后的产品是否实施了重检？是否经授权人批准批次检验的判定结果。
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文件编号FSYS13C
（注：“审核判断结果”栏，用“√”表示判断结果。）
版本B版
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