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ISO9001、ISOTS16949内部审核检查单A
审核编号∶IAC2013010
六个过程特性：●具有执行者●已经定义●已经被文件化●已经建立了联接●被监控●保持了记录过程名称品程支持过程或管理过程
支持过程
审核时间：
四个支持过程问题（关于风险）：●使用什么？（材料、设备）●由谁进行？（技能、培训）●通过什么关键标准？（测量、评估）●如何进行？（方法、技术）
审核员：
审核判断结果
审核方法
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记轻微严重观察录）符合不符不符项合合
组织的场所
期望或要求的关键参数、测量
公司对应参考文件
适用条款
824产品投入生产使用前是否经IQC检验合格来料的品质要求是否明确齐备样品品要表等来料检查的接收准则是否按AQL行判定是否按要求对来料实施了验证以确认满足要求包客供来料IQC有无确认厂商是否为合格供应商名单内查来料检验作，看是否按部品检验规程和相关作业指导书的要求实施部品检验。
品管部仓库来料合格率检来料检验控制验及时率程序OPQAD1
8241
7431
824
762423
使用检测仪器是否有进行校验
查判定用的标准样品的保管和使用。AQL是否进行受控是否依照零缺陷判定
文件编号FSYS13C
（注：“审核判断结果”栏，用“√”表示判断结果。）
版本B版
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ISO9001、ISOTS16949内部审核检查单A
审核编号∶IAC2013010
六个过程特性：●具有执行者●已经定义●已经被文件化●已经建立了联接●被监控●保持了记录过程名称支持过程或管理过程组织的场所
生产车间
审核时间：
四个支持过程问题（关于风险）：●使用什么？（材料、设备）●由谁进行？（技能、培训）●通过什么关键标准？（测量、评估）●如何进行？（方法、技术）
审核员：
审核判断结果
审核方法
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记轻微严重观察录）符合不符不符项合合
期望或要求的关键参数、测量
公司对应参考文件
适用条款
查各制程检验人员是否按照检验规范的要求进行操作检测作业，并填写相应记录炼胶成型。
品程过程监视和测量
制程漏检率制程检验控制首检检验及时程序OPQAD2率
824
423查检验规范是否为受控的和最新版本使用检验文件是否有进行批准824176
询问PQC检验人员是否知道值品的品特性，当发现异常时向谁报告。检验仪器是否经过校正？现场r