不合格品控制程序
文件类型标准章节号
文件编号文件编制部门文件编制日期文件版次修订号
QPQC0805品质部2012年5月10日A0
程序文件83
10目的凡原（辅）材料、半成品、成品经检验或试验不符合规定要求的均称不合格品。对不合格品应进行明确标识、隔离、记录，并作出相应的处理，以保证不合格品不投入、不转序、不出厂。20适用范围适用于进料过程、生产全过程及出厂后发生不合格品的控制。30术语和定义31不合格：未满足规定要求。32特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。40职责41品质部负责对原（辅）材料、半成品、成品中的不合格品进行检验判定工作，负责制订不合格品处理方案，对厂内成品及半成品的不合格品进行处理，组织对出厂后发现不合格品进行处理。42品质部负责对原（辅）材料、半成品、成品的不合格品的检验标识，仓库和生产车间负责隔离工作。43技术开发部负责模具的判定，负责制定不合格模具的处理方案，模具车间负责不合格模具标识隔离。44采购部负责按不合格品处理方案要求对原（辅）材料不合格品进行处理并进行退货、索赔等处理工作。45生产车间负责按照不合格品处理决定处置不合格品。46销售部负责对顾客投诉的处理。47总经理负责成品出厂特采的批准和进料特采的批准。50程序要求51进料不合格品511品质部进料检验员负责对进厂原（辅）材料、外协加工件进行检验并将检验结果记录于《原材料检验报告》和《外协件检验报告》如果判定为不合格则需要对不合格原辅材料挂示不合格标识，并开具《品质异常反馈单》。512仓库则须将不合格原辅材料放置于仓库不合格品区进行隔离。513经采购部协调处理具体按照《纠正与预防措施控制程序》办理，处理结果可以特采使用、挑选使用或退货。515如因生产加工急需时，作特采处理，管理者代表需在《品质异常反馈单》上进行批准。仓库根据特采放行批准办理入库手续。品质部负责在后续的生产过程中进行加强检验控制。516如果需要挑选使用采购部组织生产部门进行挑选，品质部进料检验员再次检验确认合格后，采购部组织仓库对合格原材料办理入库手续并做好挑选使用标识发放现场使用时品质部检验员需要加强检验。仓库将不合格品放置仓库不合格品区，第1页共5页
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不合格品控制程序
文件类型标准章节号
文件编号文件编制部门文件编制日期文件版次修订号
QPQC0805品质部2012年5月10日A0
程序文件83
采购部记录不合r