一负责，并由人事行政部负责选择3家以上机票或酒店预定公司比较价格后，选择其中一家合格的机票或酒店预定公司预订机票或酒店。52出差路线应该选择最短而且最方便的路线，尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗力因素，需改变已核准的路线时，要征得有关批核者再次核准，差旅费方可如实报销。53出差过程中，因生病、交通中断或其它意外情况超过预定差期停留时，在查清事实的基础上，可按实支付费用。54因公务出差，无论其出差及销差时间提早或迟延，或遇有法定假日或休息日，均不做加班论。55出差员工在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。不能按期回公司时，需通过电话与公司主管领导及人事行政部联系。56完成出差任务回公司后7日内，应认真向主管领导汇报出差结果。
六、报销
61需报销差旅费的员工，应取得机票，住宿，交通，膳食及其它杂费的凭证（例如：登机证，酒店或宾馆的发票，用餐发票及有关的费用明细等），以备财务部核数之用。特殊情况确实无法取得发票的，可采用支付证明单代替，但需写明原因，并且至少要有一人以上签字证明，且必须填写收款单位名称及核实电话，金额不得超过500元。如未有检附凭证者，不得报销。62出差返回后，员工应于3日内填写《差旅费报销单》（附表二），详细反映费用发生的日期、起止地点、费用类别、金额及办理事项。63各类费用单据要整齐地粘贴在《单据粘贴单》上，并按费用项目（如：交通费、住宿费、膳食费）分类粘贴在一起。各类单据必须用胶水粘贴，不得使用订书针、大头针或回型针串别在一起。64如在总经理签批后3日仍不递交发票单据给财务报销，财务部应通知人事行政部将该员工的预借差旅费在其当月工资中先行扣回，待报销时，再行核付。65员工如有违反规定虚报旅费事情，一经察觉，视情节轻重予以惩处。66员工填写《差旅费报销单》后，先交部门负责人、财务经理根据本制度规定的标准审核差旅费，经总经理审批后支付给员工。
f七、附则
71本制度如有未尽事宜得随时修正并颁布各员工。72本制度自签署颁发之日开始执行。附表一：员工出差申请表附表二：差旅费报销单
总经理核准：
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