关于员工出差管理制度
1凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1行程500公里以上跨夜间217点的火车，允许买硬卧票。
2市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
f3其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。4当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人或安排人审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。关于员工出差管理制度篇2一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着励行节约、反对浪费的原则，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1总经理负责部长以上含出差人员的审批2各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
f3财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1出差人员事先填写《员工出差申请单》也可以计划形式提出，说明出差事项、日期、交通工具安排。2部长含以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。3因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则1差旅费申领1出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。2交总经理签字，财务经理核实。3到出纳处借款。2差旅费报销1出差人员返回后一星期内必须报账特殊情况r