XXX管理制度
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质量体系过程监视和测量记录
XXXX年X月X日发布XXXXXXXXX有限公司
质量体系过程（过程指标和质量目标）监视和测量记录
f序
过程名称
监视项目
目标值
1
文件控制
每次审核发现严重不合格项每次审核发现一般不合格项每次审核发现轻微不合格项
0项≤2项≤4项
顾客工程标准规范的评审周期5工作日内
2
记录控制
3
信息沟通过程
每次审核发现严重不合格项每次审核发现一般不合格项每次审核发现轻微不合格项
内、外部信息有效完成率
0项≤2项≤4项≥95％
4
管理评审
5
经营计划控制
人力资源控制6
7
产品安全性
8产品质量先期策划化控
9
工程制更改制控制
改进项目完成率
年度经营计划完成率培训完成率员工满意度年改进建议
安全生产事故率
工装样件一次通过率准时送样率
变更的准时完成率顾客特殊要求执行率
≥92％
≥92％
≥98％85分≥855条死亡为01～6级工伤≤15‰7～1≥0级92工％伤≤≥79‰8％≥95
100
监视部门
技术部质量部
监视方法
每次内部或外部对体系或过程审核发现文件不合格项数
监视频次
每年
是否满监视结果足策划
的要求
查从收到顾客工程标准规范到完成评审的
技术部
每季度
时间
每次内部或外部对体系或过程审核发现记
质量部录不合格项数
每年
质量部
总经理
总经理公司办公司办综管部
信息台帐上所记录的来自市场和内部各部门的信息的闭环完成数与信息总数的比率。
每次管理评审改进项目的累计完成与计划完成的比率
每月每年
查年度经营计划完成报表
查完成培训项目与计划培训项目的比率查员工满意度调查表查每年改进建议总数
每年
每季度每半年
综管部
技术部质量部技术部技术部
查工伤事故统计表
每年准时送样次数与计划送样总次数的比率变更按计划完成的比率查顾客特殊要求一览表
每年
每年每年每年
10
顾客要求控制
顾客要求评审周期
成熟产品2天，非成熟产品5天
销售部
从收到顾客要求合同到完成评审的时长
（工作日）
每半年
11
产品批准
一次通过批准率
≥95
技术部质量部
每年PPAP一次通过批准与提交总数的累计比率
每年
f12
采购
13
工装管理
二次通过批准率准时交付率交验合格率
工装模具合格率
序
过程名称
监视项目
过程审核结果符合率
14过程实现
产品合格率生产计划及时完成率
过程控制不合格率
15
服务
16
设备管理
17产品标识和可追溯性
18
产品防护
监视和测量装置控制过
19
程
20
统计技r