术
21
数据分析
22
质量成本
23顾客满意的监视和测量
24
内部审核
顾客要求项目的完成率
顾客信息及时处理率
设备维修、保养计划完成率设备故障停机率
外部混批混料的次数
交付过程中发生损坏的次数
周期鉴定完成率委托试验准时完成率
确定项目应用率数据分析报告及时率质量成本占销售额比例顾客满意调查表回收率
顾客满意度审核计划完成率
100≥93≥96≥98
目标值
≥90油箱≥92空滤器≥97消音器≥95
≥95
≤5
≥98
100≥98
10次≤3次
100100≥85100≤2≥9290分≥92
技术部质量部采购部
模具室
监视部门生产部
生产部
月准时交付批数与总交付批数的比率月一次交验合格批数与总交检批数的比率合格工装模具与总工装模具的比率，查月工装模具统计表
监视方法
查过程审核报告查月质量报表
每月每月
监视频次每年
每月
是否满监视结果足策划
的要求
生产部生产部销售部
查生产状态分析报告
每月
过程中出现的不合格零部件总数与当月累积零部件总数的比率
每月
查服务记录
每季度
销售部设备科设备科质量部销售部
查《顾客来电来函信息信息登记表》查设备维修记录因故障而停机的台数与设备总数之比。查服务记录查销售部《退货通知单》
每月每年每月每年每年
质量部
技术部质量部质量部财务部
查周期检定记录
查试验计划和报告查各部门记录查数据分析报告查质量成本报告与销售额之比
每半年
每月每半年
每月每月
销售部查顾客满意度报告
每年
副总经理体系、过程和产品审核按计划完成的比率
每年
f2523
产品监视和测量
26过程的监视和测量
27
不合格品的控制
28
持续改进过程
29
纠正和预防措施
不符合项有效改正完成率产品一次交验合格率目标达标率不合格品评审处置率项目完成率
项目实施率
10010090≥98≥90
≥90
有效改正不符合项与总不符合项的比率质量部顾客验收合格的批次与交付总批次之比。
副总经理查质量体系过程监视和测量记录
质量部查不合格品评审处置报告
副总经理查持续改进报告
质量部
查每年已实施纠正和预防措施与计划实施纠正和预防措施的累计比率
每月每年每月每年
每年
附加说明：本规定提出部门：综合管理部本规定归口部门：体系办本规定起草人：本规定审核人：本规定批准人：本规定发放范围：公司领导、各部门、各科室、各车间。
fr