过程名称
企业管理，人事管理，岗位职责。
质量管理体系过程监视和测量方案
过程监视和测量方法
过程结果表征
423质量记录的控制
日常检查
提供产品符合要求和质量管理体系有
过程
效运行的证据
55职责、权限的规定
文件评审
职责权限明确：隶属关系清楚；
和沟通过程
各部门人员业绩评价
联系渠道通畅：信息有效传递。
56管理评审过程
文件审查、记录审查、内审和外审
确保质量管理体系持续的适宜性、充分
性和有效性的证据
62人力资源管理过程
人员能力、工作即自傲评价：质量目标
所配置的人员能胜任相应岗位（职务、
考核
工作的能力）
73设计和开发控制过
文件评审：开发和设计能力的测定；
产品和或实现规范的符合型和适宜性。
程
设计确认后的更改次数；
设计开发结果的可测性和合理性
74采购过程
第二方审核（供方评审）；
合格的供方；
攻防的控制过程，产品
文件评审（采购要求）
采购要求的符合性与适宜性；
采购过程
产品验收；
采购产品的符合性；
实现采购目标能力评价（退货库、不合
格率等）
75lc生产和服务提供
产品合格率、品级率、反攻，返修率的
产品符合性的证据
的监视和测量过程
测定；
质量分析会、工艺指标合格率统计；
点验、首检、计算机智能监控；
用工序控制图、直方图、排列图、抽样
检验等统计技术进行分析。
76监视和测量装置的
测量能力评价；
检测活动可行，满足检测任务要求；
控制过程
统计技术（测量能力指数）；
为产品符合确定要求提供的证据。
测量结果的有效性与可靠性
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f821顾客满意度的监
企业管理，人事管理，岗位职责。
检测方法评审；
检测方法的可行性和适宜性；
视和测量过程
顾客反馈信息分析；
实施监测的充分性和及时性；
测量信息的利用情况。
顾客满意度及测量结果的有效性
824产品的监视和测
检验误差的统计分析；
证实产品符合性的信息的准确完整性
量过程
检验实施与策划安排的符合性。
83不合格品控制过程
统计分析方法；
不合格品的受控信息充分；
日常检查和不合格品的跟踪检查
不合格品得到识别和控制。
质量分析会
852纠正措施过程
过程业绩的测量
对出现的不合格，分析原因准确、处置
内审和外审
适当、措施生效、确保不合格不再发生。
853预防措施过程
过程业绩的测量；自我评价；内审和外
对潜在的不合格原因分析准确，采取措
审；管理评审
施有效，有效预防不合格发生。
青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才
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