第四章采购管理制度
一、目的：
为了规范物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，特制定本制度。
二、适用范围：
凡公司所需办公物品、医疗器材、药品耗材、电器设备、劳保用品、维修材料等采购，均适用于本制度。
三、内容：1、总则
为加强采购部门的管理工作，提高采购工作的效率，保质保量保时的完成各部门、科室的采购计划。所有的采购人员及相关需要采购人员均应以本制度为依据开展物品采购工作。
2、采购基本流程
采购申请
采购需求
采购计划
寻找供货商
询价、比价、议
价
采购洽谈
合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）
交货验
收（库管）质检（不合格退货）入库
计划对账
财务结算
1
f物品采购流程图：
验收不合格
退货
采购需求申请采购计划寻找供应商
寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订建立供应商资料跟踪采购交货验收
审批
1、申请部门领导审核
2、产品采购部审核
3、总经理审核
存档
财务部确认付款条件及帐期
验收合格
分管领导审批
总经理审批
计划对账财务结算
入库
2
f1）采购计划：采购员应根据请购单和公司库管计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：
物资设备采购相关部门、科室应对供应商资质、信誉等情况的真实性、合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
3）询价、比价、议价：
采购部门根据申请部门的需求进行市场调研，要求至少不低于3家商家进行询价、比价，并记录存档。需要走招标程序的，根据公司相关制度执行。
4）合同的签订：
买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：
采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：
货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
说明：若采购物品无需走合同的（办公耗材等），采购申请流程走完后直接进行实物采购。3、申请商品采购流程图
3
f各部门
提出需求
采购部审批r