采购管理制度
第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司
各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等
材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程
第四条请购的提出1、库管依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用原料、包材等；2、其它各部门所需的零星物资采购需填写《请购单》，《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，交采购负责人购买；3、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由副总经理核准，超过此数额的，由总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间班长填写材料请购单报采购部，价值在10002000元的由车间班长上报生产副总签字确认后报采购部，价值在2000元以上的由生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。3、常用办公用品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器及单件物品价格在2000元以上的由总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。2、采购部门接获通知后，立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗蜂蜜原料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；2、合约采购公司经常使用的产品包材及辅料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。
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第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊r