隐患排查治理建档监控制度
为认真落实安全理念按照“系统抓抓系统”的要求，立足于查大隐患、防大事故，切实把重大隐患消灭在萌芽状态，从根本上杜绝安全生产事故的发生，根据《安全“双基”建设评分标准执行说明》要求，进一步推进隐患排查治理的规范化管理，重新制定排查治理建档监控制度。一、隐患排查的重点隐患排查主要排查人的不安全行为、物的不安全状态、管理的失误、设计的缺陷、通风、抽放、安全监测、供电、提升、运输、防治水、调度指挥应急反应等生产安全系统、采掘接替、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的问题和五大灾害方面的不安全因素，重点是重大隐患和系统管理。二、重大隐患的确认按照国务院《特别规定》《xx公司重大隐患认定办法》和规定隐患进行确认。三、隐患排查的组织实施（一）矿井综合隐患排查每月组织一次，由矿长组织，总工程师和分管安全生产的领导及安监、后勤、通风、调度、机电、运输、地测、劳资、财务、企管、保卫、供应等部室
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f主要领导和专业技术人员参加，在专业隐患排查的基础上，分系统逐专业进行排查；排查要有记录和会议纪要，排查出的隐患要责任落实到人（分管矿领导、分管副总、部室、区队）。（二）矿井分专业隐患排查每半月组织一次，由矿井分管领导组织，专业部（科）室和生产单位有关人员参加，排查要覆盖所有生产系统和作业地点，要有记录，排查出的责任落实到人。四、隐患排查建档监控管理1、安监部必须把上级部门和本矿定期、不定期检查出的隐患进行登记、建立台帐并存档管理，以便对隐患整改做到有据可查。2、隐患记录登记台帐必须要体现隐患时间、地点，隐患类型，隐患整改措施和责任人，以及隐患的整改期限、验收时间和验收人等内容。3、隐患登记台帐建立后，必须由矿隐患治理领导小组委派专人管理，负责管理和记录的人员要认真负责，严禁胡乱登记和不登记，发现错登和漏登给予罚款处理。4、矿井要分专业建立重大隐患管理台帐，对重大隐患实行跟踪管理。5、排查出的重大隐患要报安监部建档备案，以便安监部督办。
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f6、各专业部室与矿井各专业的重大隐患台帐登记的隐患内容要相符，不得出现漏登现象。五、重大隐患管理（一）重大隐患整改规定：1．所有隐患都要定项目、定方案、定资金、定时间、定责任人，实行“五定”管理。隐患整改落实要有记录，整改结束要有复查人、复查结果和复查日期，做到闭合管理。2．排查出的重大r