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1组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通?

组织的岗位、职责和权限2组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行?

1是否识别和控制本部门的风险?

2是否在各层次上是否已建立质量目标?所建立质量目标与质量方针和持√
续改进的承诺,是否一致?
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3所建立质量目标是否可测量?目标之间是否协调一致,是否相互保证?

应对风险和机遇的措施
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4所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容,如设备,工艺水√
质量目标及其实现的策划平等目标?
5组织质量目标更改策划与实施时,过程是否受控,以确保贯彻质量方针,√
QMS的完整性?
1组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置?所配置√
的测量和监控装置能力是否满足规定要求?
2组织已规定了哪些监视和测量活动?组织通过建立哪些过程,确保上述活√
动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施?
3组织是否建立了测量设备量值传递系统,可追溯至国际或国家承认的测量√
基准?
4组织是否建立了测量设备系统?所有测量设备校准均已纳入校准系统,并
规定了校准或验证周期?测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验

证?
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5测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时,组织是否制定用
监视和测量资源
于校准或验证的文件?

6测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持?是否建立标识,用于确√
定其校准状态?
7测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确?调整过程是否受控、√
防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施?
8测量设备不符合要求时,组织对以往测量结果的有效性是否进行评价并记√
录?组织对该设备和任何受影响的产品是否采取了适当措施?
9计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录?对√
需重新确认的情况是否规定、实施并有记录?
学习参考
f


10对测量设备需重新校准(校准周期以外的)情况是否确定并予实施?

11测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施,防止损坏或√
失效?
1采购产品特性的测量和监控策划结果是否形成文件,并被执行?

2对生产和服务提供过程中的半成品(在制品)特性的测量和监控,策划结

果是否形成文件并被执行?
3产品交付前,对产品特性是否进行测量和监控?交付顾客的产品是否符合
下列条件:
⑴所有规定的测量或监控项目都已圆满完成?

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⑵交付前产品测r
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