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1组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
√
组织的岗位、职责和权限2组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
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1是否识别和控制本部门的风险？
√
2是否在各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持√
续改进的承诺，是否一致？
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3所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
√
应对风险和机遇的措施
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4所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水√
质量目标及其实现的策划平等目标？
5组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，√
QMS的完整性？
1组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置√
的测量和监控装置能力是否满足规定要求？
2组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程，确保上述活√
动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？
3组织是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或国家承认的测量√
基准？
4组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并
规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验
√
证？
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5测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，组织是否制定用
监视和测量资源
于校准或验证的文件？
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6测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于确√
定其校准状态？
7测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控、√
防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施？
8测量设备不符合要求时，组织对以往测量结果的有效性是否进行评价并记√
录？组织对该设备和任何受影响的产品是否采取了适当措施？
9计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录？对√
需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？
学习参考
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10对测量设备需重新校准（校准周期以外的）情况是否确定并予实施？
√
11测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或√
失效？
1采购产品特性的测量和监控策划结果是否形成文件，并被执行？
√
2对生产和服务提供过程中的半成品（在制品）特性的测量和监控，策划结
√
果是否形成文件并被执行？
3产品交付前，对产品特性是否进行测量和监控？交付顾客的产品是否符合
下列条件：
⑴所有规定的测量或监控项目都已圆满完成？
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⑵交付前产品测r