量和监控结果符合接收准则？
产品和服务的放行
⑶有关证据齐备并获认可？
4在产品实现过程的适当阶段，产品特性的接收准则是否确定并被遵守？产
品符合接收准则的证据是否充分、可靠并被保持？测量或监控记录上是否指
√
明有权力放行产品的人员（如签名）？
5根据产品特性测量和监控文件的规定，测量和监控活动没有完成之前，需
放行产品和交付服务时，是否得到组织有关授权人员批准，或适用时顾客的
√
批准？
1组织是否建立、保持了“不合格品控制程序”？该程序是否符合标准要求
并对组织各个过程、各种情况不合格品评审、处置作出了明确的、合适的规
√
定？其被实施能防止不合格品的非预期使用或交付？
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2不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？不合格品是否在具有资格的√
不合格输出的控制
人员评审后才进行处置？
3所选择的不合格品处置方式是否符合要求？让步时，是否经授权人批准或
按顾客要求批准？不合格品纠正后是否重新验证？是否采取措施，消除发现
√
的不合格或防止其原预期的使用或应用？
4对不合格品的性质、评审、处置（包括让步批准）是否保持记录？
√
学习参考
f913分析与评价



5对交付或开始使用后的不合格品，组织是否区分轻重缓急、指定人员迅速
确认不合格品，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产
√
生的影响（包括潜在的）相适应？
组织是否建立、实施了数据分析规定？通过数据分析，应提供的信息是否包括：⑵与产品要求的符合性？⑶过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？
×未能提供过程能力趋势的分析证
据。
学习参考
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