内审检查表
部门
质量部
负责人
审核员
ISO9001章节号
753形成文件的信息的控制
审核要点
1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护
日期审核记录
页次
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62质量目组织应保留有关质量目标的形成文件的信标及其实现息。的策划
53组织的部门组织的岗位、职责和权限岗位、职责和权限
715监视和测量资源
组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。
应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；
f内审检查表
部门
质量部
负责人
审核员
ISO9001章节号
86产品和服务的放行
审核要点保留有关产品和服务放行的形成文件的信息
日期审核记录
页次
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87不合格输出的控制
913分析与评价
1审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求；2不合格品控制的符合与不符合要求的客观证据。为保证产品和质量体系符合性，及持续改进的有效性进行策划的证实材料；采用了哪些统计技术。
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