ISO90012015版内审检查表
受审核部门过程责任人
技术部
日期
20161213
审核员
王丁华
标准条款
审
核
要
点
审核记录（符合打√）不符合打×并记录
53
1组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
√
组织的岗位、职责和权限2组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
√
6
策划
1是否识别控制本部门过程风险？
√
61
应对风险和机遇的措施
2在各层次和过程上是否已建立质量目标？是否完成？
√
62
3所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
√
质量目标及其实现的策划
4目标不达成时是否有纠正措施？
√
1组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？
√
2组织是否已编制产品实现工艺作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是
否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验
√
证、确认、监控、检验和试验活动？
81
3对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：
√
运行策划和控制
a要求？b所需客观证据？c产品接收准则？d认定的提供方式？
4产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处在受控状态？其资
√
源是否充足、适宜？
5为实现过程及其产品满足要求，确定了哪些提供证据的所需记录？
√
6产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与组织的QMS其他过程
√
的要求是否一致，并适于组织运作？
83
1组织产品设计和开发是否存在如存在，其设计、信息来源、开发性质和特
√
产品和服务的设计和开发点是什么？
2在设计开发前，组织的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件（如市场
√
调研报告）？
1
f受审核部门过程责任人标准条款
831总则
832设计和开发策划
833设计和开发输入
833设计和开发输入
834设计和开发控制
ISO90012015版内审检查表
技术部
日期
20161213
审核员
王丁华
审
核
要
点
审核记录（符合打√）不符合打×并记录
3谁提出产品设计开发建议？谁决定产品设计开发？其决定的依据是否充分、可靠？
√
4产品设计开发策划结果是否形成文件（如设计开发计划）？所形成文件是
否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动？是否明确了各有
√
关部门、成员的职责、权限？
5参与设计和开发的不同小组之间接口是否明确、合理，并实施了有效管理，
√
确保了有效沟通？
6参加设计和开发人员，是否具有足够的能力？是否具有工作所需的充分的
√
资源和信息？
7设计和开发策r