管理过程M1策略制定
IATF质量管理体系审核检查表
过程负责部门：总经理、管代输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、员工期望和满意
度
输出：业务计划、公司各职能部门（过程）、质量目标汇总（作为业务计划附件）、持续改进计划、质量方针
（过程特性）
是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？
YesNo是否
√√√√√√
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
做什么？
谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？
涉及条款（51）
（51）
审核要求
最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：a）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？b）制定质量方针？c）确保质量目标的制定？d）进行管理评审？e）确保资源的获得？
支持文件
根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。
业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规范）
和企业目的，和质量方针保持一致。
依据IATF16949：2016编制的质量手册。
无
管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。
行动计划和跟踪活动。
511过程效率
（511）
组织的最高管理者
最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审。指标和记录。报告过程。
Yes是No否
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审核记录
f541质量目标
最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质
541
量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见IATF
16949：2016技术规范71节）？（541）
（541）
组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一质量成本指标和质量指数。
致？
包含在联接到业务计划的质量目标。
（5411）最高管理者是否定义了质量目标和测量方法？
包含在联接到业务计划的质量目标。质量目标的范围。
（5411）
84
组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯彻质量方针？
组织是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性？
包含在联接到业务计划的质量目标。
管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。
内部性能数据，如：不良质量成本指标，生r