南京万科配套工程采购管理作业指引
编号：NJVKWICG03版号：A0页码：第1页共6页生效日期：2012926
配套工程采购管理作业指引
编制审核审核批准
任欣葛蓉许焰林付凯
日期日期日期日期
20129201292012920129
修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
f南京万科配套工程采购管理作业指引
一、流程概述
流程目的适用范围
编号：NJVKWICG03版号：A0页码：第2页共6页生效日期：2012926
明确配套类工程采购操作流程，符合集团相关规定及采购工作的公平、公正、透明原则，降低采购风险，提高采购效率。适用于公司所开发项目的配套工程采购。配套工程采购：指由政府配套主管部门（水、电、燃气、通信、有线电视）主导实施的工程。垄断型配套采购：按照政府收费标准，直接与政府配套主管部门或其指定唯一单位签订合同。非垄断型配套采购：指与施工单位、配套主管部门的下属单位或其有关联的施工单位签订合同。
术语与定义
流程要素描述流程CP
1发布年度垄断型配套采购供方名录2编制配套工程采购计划、采购方式3配套单位认证4配套采购寻源5配套合同审批、签订6配套合同存档、交底
配合部门及活动
1项目事务部：提供收费标准；推荐当地优秀合作资源，负责提供垄断型配套单位营业执照、资质证书复印件；负责组织成本、采购对非垄断型配套单位进行考察、认证；负责发起确定供应商专项审批流程；参与价格谈判2成本管理部：根据实际造价及当地取费标准严格按照审批流程的规定进行成本审核，参与价格谈判3采购管理部：负责供应商的选择、采购方式的确定、合同的签署，与供应商进行价格谈判4工程管理部：负责制定技术方案
输入条件
1年度垄断型配套采购供方名录2配套工程采购计划、采购方式3配套单位认证4配套采购寻源5配套合同审批、签订6配套合同存档、交底
输出结果
配套工程采购管理作业指引
1垄断型配套采购供方名录2采购控制表3预审文件、考察记录表、认证表4寻源资料5合同审批表、专项审批表6合同、合同交底单
支持文件
1《万科集团工程采购管理办法（11年修订）》2《万科集团工程采购实施细则（11年修订）》3《工程采购管理程序》
流程KPI
1认证资料及时性、完整性2寻源过程合规性、可追溯性
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CP点
1发布年度垄断型配套采购供方名录2编制配套工程采购计划、采购方式3配套单位认证
编号：NJVKWICG03版号：A0页码：第3页共6页生r