每一项输入均得到评审；3输出项目需要执行“谁去做？”“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实；4每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。
总经理各部门
《管理评审控制程序》
有效
OP2035001A0
f风险和机遇评估分析表
序号风险和机遇来源（内部外部）风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险对策程度频度级别
一般风险一般风险高风险
策划的控制措施
1对出现不良类别进行分类搜集，便于分析和利用；2意识培训；3明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训；4由质量人员对改善对策进行追踪验证，确保有效。1定期进行监视和评审；2采取以对策。
责任部门
过程控制评价措施文件有效性
《不符合、纠正和预防控制程序》《不合格品管制程序》《组织环境分析管制程序》《风险和机遇的应对控制程序》
13改进
1搜集的数据不准确或者无法利用分析；2改善意识不到位；3人员不具备改善的能力；4改善措施有效性不足。
5
2
降低风险
各部门
有效
组织环境及相关1组织环境识别不齐全；14方管理过程2相关方要求识别不完整。1风险识别不齐全；应对风险和机遇152风险没有制订相应的措施；过程3措施没有得到有效的实施。
4
2
降低风险
管理代表总经理
有效
5
3
降低风险
1制订风险对策。
各部门
有效
16信息交流
1交流的对象不明确；2交流的方法不当；3交流未能保证最终结果。
3
2
一般风险
降低风险
1建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅；2配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、传真等。3必要的信息（会议）在交流过程中做好记录并跟进交流结果。1设备产能分析；2建立日常保养制度，制定保养计划；3建立易损件备品备件清单；4特种设备定期备案和检定。
行政部各部门
《沟通、协商和信息交流控制程序》
有效
17设备管理
1设备产能不足；2设备能力不足；3设备损坏，影响生产计划达成；4特种设备未定期检定；5备件损坏，无法顺利生产。
5
4
高风险
降低风险
设备
《设备管理程序》
有效
OP2035001A0
f风险和机遇评估分析表
序号风险和机遇来源（内部外部）风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险对策程度频度级别策划的控制措施责任部门过程控制评价措施文件有效性
18
监视和测量资源1仪器精度不够，导致检测结果不正确。管理2检测设备失效
5
3
高风险
降低风险
1建立仪器清单，并制订每年度的校准计划，按计划时间对仪器实r