程序》
有效
7
顾客反馈处理
1顾客投诉未能有效解决。
5
3
高风险
降低风险
1对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存商务企划部《客诉处理档；质量部程序》相关文件：OP2009客户投诉处理程序
有效
8
领导作用
1领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺；2未能配置足够的资源。
4
1
一般风险
降低风险
1在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；2通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。
总经理
《管理手册》
有效
OP2035001A0
f风险和机遇评估分析表
序号风险和机遇来源（内部外部）风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险对策程度频度级别策划的控制措施
1策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展；4针对制定的风险措施追踪结果；5建立和运行环境、影响环境物质的管理体系。1要求用于数据分析的数据必须保持准确；2每季度对公司部门分解目标进行评审；
责任部门
过程控制评价措施文件有效性
《相关方影响管理程序》《风险和机遇的应对控制程序》《目标、指标和管理方案控制程序》
9
体系策划
1策划质量管理体系时，遗漏了的要求；2策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。3相关方期望识别不全、错误；4风险识别不全，制定的相应措施无效；5重大质量（含有害物质要求）、环境、安全事故。
5
2
一般风险
规避风险
总经理管理代表各部门
有效
10分析和评价
1数据信息不准确，导致分析的结论不合理。
5
2
一般风险
降低风险
各部门
有效
11内部审核
1审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；2审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在。
5
2
一般风险
降低风险
1对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。
《不符合、纠正和预防管理者代表控制程序》各部门《内部审核控制程序》
有效
12管理评审
1输入项目不全；2输出项目未能有效落实。
5
3
高风险
降低风险
1管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门；2总经理确保r