、内部审核、外部审核、管理评审等过程中发现的不符合，由评审人员提出的不符合项，由问题的相关部门实施书面纠正措施。3、在体系运行过程中，各部门发现不符合或潜在不符合，认为需要建书面纠正预防措施的，由部门主管填写书面的《纠正预防措施记录》，报品管部审核。4、质检部经过审核验证，认为确需建立纠正预防措施的，确定需要的资源配置或动用资金的，报总经理签字批准。5、批准的书面《纠正预防措施记录》，由质检部确定的相关人员实施纠正，并记录纠正措施实施的过程，填写《纠正预防措施记录》的实施记录。6、纠正措施实施完毕后，实施人应将《纠正预防措施记录》交回质检部，由质检部组织人员对实施效果进行评审验证。7、质检部组织对纠正预防措施的效果验证，以确定纠正预防措施的实施是否有效，必要时重新建立纠正预防措施。8、所有的《纠正预防措施记录》实施完毕后应应保存于质检部，，以便在年终提交管理评审会议评审。（二）不合格品控制程序
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f为正确处置不合格品，防止不合格产品的非预期使用，制定本程序。本程序适用对本公司质量安全体系产生的各类不合格品的控制，主要由质检部负责本程序的实施。1、不合格品处置的职责和权限（1）质检部主持不合格品的处置。任何工序发生不合格品，发现人必须向质检部报告，除质检部外任何人不得擅自处置不合格品。（2）不合格品价值1000元以下，质检部经理有权组织不合格的评审、确定不合格原因并作出处置措施。（3）不合格品价值1000元以上，质检部必须组织由总经理参加的不合格品的评审，并作出处置措施，经总经理签字批准。2、不合格品的评审程序（1）发现不合格品、或接到不合格品的报告，质检部必须立即指定不合格品的存放位置，并加以“不合格禁用”的明显标识。（2）质检部经理填写《不合格品评审处置记录》，列明不合格品的名称、地点、数量及不合格性质。（3）质检部经理根据以上规定的权限，组织相关人员现场评审不合格平，化验分析，确定出不合格品的原因和性质。（4）根据对不合格品评审结果，制定相应的处置措施，填写不合格品评审处置记录，根据以下权限规定，可报总经理签字批准。（5）经批准的评审处置措施，一般由生产部负责对不合格品进行处置。生产部实施处置后，直接在《不合格品评审处置记录》上记录处置的过程及结果。3、不合格品的处置程序（1）确定不合格品处置错施，并经批准后，质检部将书面《不合格品评审处置记录》交生产部r