生产和检测设备。
ff重庆天昊五金制品有限公司
内审检查表
QRHQ82203NO10
受检部门：技质部序号1检查内容
检查人：B涉及要素检查方法
检查日期：2012年3月6日检查结果记录
判定√
查质量07章节中对技质部是否明确本部门的质量541向技质部经理提问的质量职责也做出了明确规职责？是否明确本公司551定。的质量方针和质量目查能回答出本公司质量方针和目标？
标质量手册上也明确了公司的质量方针和目标
2是否保存有与质量体系424运行有关的质量记录，抽35种质量记录查进货记录和检查记录，并都作√出有效的控制。有过程巡检记录、并对其实施了有效的控查看制？有成品检验记录、有来料检验记录、如6月10日的铝基材检验记录、5月15日的巡检记录等如5月17日的成品检验记录。。3是否针对本部门在质量853查看相关记录体系运行中出现的潜在的不合格制定了相应的预防措施并加以实施是否针对产品、过程和抽查各相关记录本部门质量体系运行中852已出现的不合格采取了纠正和预防措施？
制定了潜在不合格的纠正和√预防措施，并进行了跟踪验证。对产品过程和本部门的质量体系运行出现的不合格物，√均作出纠正和预防措施，并实施了跟踪验证。如有5月12日不合格品记录、并分析了原因，有纠证措施，同时进行了跟踪验证。
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受检部门：技质部序号检查内容
检查人：B涉及要素检查方法
检查日期：2012年3月6日检查结果记录
判定
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是否依据《检验标准》823对本公司的进货、过824程、最终产品进行了检验和试验？并做好记录。
分别抽查35批次进货、过程和最终产品的检验记录，查看是否与检验标准的规定相一致
公司对进货过程和最终产品√进行了检验并加以记录与检验的标准是相符。有来料检验、成品检验记录、有过程巡检检验记录。并按标准进行了检验。如有5月12日铝基板过程巡检记录，
6
是否有紧急放行，是83否按程序进行
检查紧急放行的审公司目前还没发生紧急放行。√批单，注意最终出公司产品不允许紧急放行
7
是否选用了合适的统84计工具对产品质量进行了分析统计？是否针对批量不合格品选用了合适的统计工具，以便分析造成不合格的原因？
查看相关记录
公司进行了统计，并对生产过√程控制作了控制图形，也分析了不合格原因。
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受检部门：技质部序号r