重庆XX有限公司内审检查表
QRHQ82203NO1
受检部门：管理层序号1检查内容
检查人：涉及要素
A检查方法
检查日期：2012年3月6日检查结果记录
判定√
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是否明确自己的质量551向管理层提问并查查质量手册QMHQ012009职责和相关部门的职553看质量手册中07章节中已规定了总经理责？怎样进行沟通？职责和相关部门的职责。并按层次管理、分工协调。是否按标准制定了适51查看质量手册查质量手册04节上已按标准宜本公司的质量方针53规定了质量方针和目标。质量和质量目标？质量目54目标进行了分解到各部门，有标是否分解到各部测量的数据。门？按标准要求建立、实施了质量是否按标准要求建41向管理层提问并查管理体系，查公司有质量手立、实施质量管理体看质量手册册、程序文件、建立了适合本系？质量管理体系的公司的质量管理机构，查质量过程、顺序是否明手册08节已编制了公司的质确？量管理机构图。以顾客为关注的焦点的经营理念是否在公5．2向总经理提问公司定期对顾客进行了解，并司得到树立、为实现要求全员了解顾客的要求，提目标是否推动全员参高产品质量来满足顾客的需加、采取了哪些方要。采取了以调查表的方式向式？顾客了解对公司的满意情况。是否任命了管理者代552向总经理提问并查查质量手册内任命书，公司已表（质量保证负责人）看相关文件任命了同志为公司管理者并明确了其职责和权代表，其明确了管理者代表的限？制责是否配备了必要的资61源？关键过程的资源是否充分？是否按计划主持进行56了管理评审？向总经理提问
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查公司是为各部门配备了资√源有人员、设备、办公室，微机等资源。关键过程的资源（热合机、人员）是配置比较充分的。
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向总经理提问并查查管理评审记录，已经对公司看相关记录所有与体系有关的进行了评审（包括质量方针和目标的完成的情况等）。有管理评审输出改进措施进行跟踪的记录。
f重庆天昊五金制品有限公司
内审检查表
QRHQ82203NO2
受检部门：管理层序号8检查内容
检查人：
B检查方法
检查日期：2012年3月6日检查结果记录管理者代表向公司最高管理者报告了运行情况。
判定√
涉及要素是否将质量体系的552运行情况向总经理作了汇报？
查看有关记录
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组织为确保产品质量，是否进行了相关8．1的监控、测量、分析和改进策划，是否进行了相关统计方法
公司对相关过程制定r