人：A涉及要素检查方法生产现场查看
检查日期：2012年3月6日检查结果记录
判定
生产环境是否适宜，生产现场是否有64序？生产设备是否满足生产？生产过程的确认752
抽查相关资料2
查生产车间，工作环境是宽√敞，工作现场是整齐的，工作岗位是明确。设备有热压合机、剪板机等，能满足公司的生产公司有对特殊过程热压合机√制定了管理办法。
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生产设备是否进行63了能力认可，包括维修过后的认可？生产设备有哪、生产设备是否进行了维63修和保养？
由有生产设备台帐、设备检修√抽查设备、安装、计划查编号HQ06设备的生调试后的能力认可产能力记录并对维修过的认证明记录可作出了记录。查设备登记记录、抽35份维护保养记录，查看其具体情况查有设备登记记录表、如有剪√板机、烘箱等设备、有设备保养记录单号HQ05工作中对机器进行加油润滑等作了三级保养并给予了记录。但不能提供5月对烘箱的维护记录。有工艺卡图纸、千分尺量具√等、查操作工人的热压合机上均标明了操作规程，工人也按操作规程操作。有烘箱等作业指导书
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5
生产和服务是如何751控制的、工人是否按操作规程操作？
向部门领导提问、查相关资料、抽查35份机台记录或向工人提问
6
工人是否按标准进行了产品包装？755
现场抽58件产品，检查包装与包装标查包装规格书，做出了规定：√准是否一致包装与包装标准要求是一致。
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是否对各道工序的753产品进行了标识，每处标识是否按规定进行填写？
现场抽查35的批在生产车间现场墙角处有堆放物√次的转序产品，查品，有标识。看其标识情况
f重庆天昊五金制品有限公司
内审检查表
QRHQ82203NO6
受检部门：生产部及车间序号8检查内容
检查人：A涉及要素541检查方法
检查日期：2012年3月6日检查结果记录
判定
是否明确了本公司的质量方针和质量目标？是否明确本部门的质量目标
查能回答出本公司质量方针√向部门经理提问，和目标质量手册上也明确了查看质量手册公司的质量方针和目标。本部门有成品一次交验合格率90
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是否明确本部门的551质量职责和质量体系中的作用？
能回答出本部门质量职责和向部门领导提问并作用，查质量手册07章节中√查看质量手册明确了本部门的质量职责，也明确了质量体系中的作用
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产品的策划
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向部门领导提问并有节气阀的工艺流程图、有其√查看有关资料作业指导书、有其r