放到各部门，相关记录齐全。有质量记录文件57个。
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是否清楚内部质量审核的程序？是否822组织进行了内部质量审核？
向办公室主任提问查内部质量审核程序，公司已√并查看相关记录制定了，并组织了公司质量体系审核，并作了记录。有内审策划，有一年进行一次内审计划表等。
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是否确定了从事影响产品质量的各类人员的能力、是否制62定了公司各类人员622的培训计划，并组织实施了培训、考核？
查各岗位人员入职条件、查培训计划查办公室对人力资源管理控制，√表，员工考核试卷，查有各岗位入职的具体要求，如有酸洗工、车间主任等入职要求。培训记录等
今年无新员工入厂，未见年度培训计划，平常也作了些零星的培训及记录。
f重庆天昊五金制品有限公司
内审检查表
QRHQ82203NO4
受检部门：市场部序号1检查内容是否明确了本公司的质量方针和质量目标？是否明确本部门的质量目标
检查人：B涉及要素541检查方法
检查日期：2012年3月6日检查结果记录
判定
向部门经理提问，查能回答出本公司质量方针√查看质量手册和目标质量手册上也明确了公司的质量方针和目标。本部门有质量目标，如顾客满意度为96，订单评审率为100等。能回答出本部门质量职责和向部门领导提问并作用，查质量手册07章节中√查看质量手册明确了本部门的质量职责，也明确了质量体系中的作用。向部门领导提问和查有广东中山合成绝缘材料√查相关记录有限公司等客户，有中华人民共和国安全生产法等法规抽查35项合同，并注意是否在签订查6月18日的订单，公司合√合同前进行了评同，进行了评审，也有评审人审、合同的修定员签名，总经理批准。有合同编号。暂无特殊和重大合同。暂无合同的修订。
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是否明确本部门的551质量职责和质量体系中的作用？公司有哪些顾客、与721产品有关的法律法规有哪些是否对合同或订单722进行了评审？特殊和重大合同是否按程序召开了评审会议？合同的修订是否按程序进行了控制是否与顾客进行了723沟通、沟通的方式有哪些、沟通的内容有哪些
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顾客的投诉和意见是否有效地进行了821处理？是否对顾客满意度情况进行了收集分821析，采用哪些办法收集顾客满意度情况，现在满意度情况如何？
向部门领导提问和公司与顾客沟通是按新老顾查相关记录客为一体进行沟通的，沟通的√方式有访问、电话、传真等，沟通的内容有产品说明书、公司r