了相√向总经理提问并查应的控制方法，来满足产品看有关记录质量，查有来料质量统计表、产品质量统计表、职工培训分析评价表、顾客满意度调查分析表等。运用此些数椐统计分析法进行分析后，作出相应的措施确保产品的质量。向总经理提问并查经过数据分析、管理评审等√看有关记录认为公司的质量管理体系是可持续的。向总经理提问并查为实现公司的质量方针和√看有关记录目标、公司质量管理体系所需的过程的文件是可满足标准的。查有程序文件、外来文件及有效文件等。公司目前无外包过程。
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组织了哪些持续改进的过程其有效性如何
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质量管理体系文件421是否满足标准要求对影响公司的产品质量的外包过程是否进行了控制？
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是否编制了并保存422质量手册、其内容是否覆盖符合标准要求、对标准要求的删减是否合理
查公司有质量手册、质量手向总经理提问并查册内容是符合标准要求的，√看有关记录删减73是合理的，因为公司生产的产品是按客户提供的图纸或要求进行加工的。
f重庆天昊五金制品有限公司
内审检查表
QRHQ82203NO3
受检部门：办公室序号1检查内容是否明确本公司的质量方针和质量目标？是否明确本部门的质量目标
检查人：A涉及要素541检查方法
检查日期：2012年3月6日检查结果记录
判定√
向办公室主任提查质量手册和程序文件对公问，查看质量手册司的质量方针和目标都作出和相关程序文件了规定，也明确了公司的发展方向。质量目标有分解的实测值，如有培训计划完成率为100等考核指标。
2
是否明确本部门的551质量职责和权限？
查质量手册07章节中规定了√向办公室主任提问办公室主任的职责和权限，也并查看质量手册做出了明确规定。
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本公司发放到使用部门的文件是否是有效文件？有哪些外来文件？是否得到识别？分发如何控制？
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向办公室主任提问查公司发放到使用部门的文√并查相关记录件有加盖了红色受控章，发放的文件是有效的，文件发放经领导的签字批准后发放，有外来文件清单，有报废文件加盖蓝色报废印章以便区别，并及时在各部门收回或撤出。文件按年限、按类别进行分类存档管理。
查公司有程序文件，程序文件是按标准制定的，有效文件的发放有签字领取人的记录、编号，记录的内容是清楚的，有规定了保成的年限的记录，如设备登记表等记载了长期保存的记录。GBT19001：2000质量管理体系标准发r