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合同评审管理程序合同评审管理程序
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括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。43合同的签定和实施431对产品要求评审后由分管副总代表公司与客户签定合同，对试料客户双方对《试料
确认单》的内容确认后，即视同签定合同。432合同签定后，计划采购部负责将《生产通知单》根据各部门的需要发到相关部门，作为设计开发、生产、采购、检验和出货等的依据；销售部负责将《收（放）款通知单》《发货单》、、《合同》提交相关部门，作为销售执行的依据。433销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与客户沟通。44销售部负责与客户的沟通441当产品要求由于某种原因需要变更时相应的文件如合同、试料确认单等应得到修改，应把变更的要求与客户协商一致，并填写《订单变更表》通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。442销售部应通过多种渠道（如广告宣传、展会、电话拜访、走访等）向客户介绍产品，回答客户的咨询，并予以记录在《客户信息登记表》中。（这一条是客户满意度调查，和合同评审没有关系，不用写在这个文件中）443根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给客户，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及客户协调一致。444产品售出后，要搜集客户的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得客户的持续满意，并填制《试料信息反馈表》或《售后信息反馈表》提交分管副总和计划部。（这一条是客户满意度调查，和合同评审没有关系，不用写在这个文件中）45客户发生抱怨及退（换）货处理451当客户发生抱怨及退（换）货时，由销售部根据客户传真或电话将客户抱怨情况记录在退（换）货申请单上提交计划采购部评审，如果审核通过则与客户签订《退换货协议》，客户按退换货协议上货物品种进行退换货。452客户退回仓库的货物由物流按退换货申请单仔细核对、清点每批退货，数量或型号有出入时做好记录，以便回复客户，清点完毕后通知工程部检验。453工程部检验、出具检验结果及处理意见：工程部检验每批退货，部门主管审核并作出处理意见。454计划采购部作出处理方案，审核检验报告，作出是否财务冲账的处理意见，交销售经理批准，交财务。455财务冲账：财务根据计划采购部对客户退货的处理意见，作财务冲账，回复销售部已冲账；复印一份交销售部。456销售部回复客户：销售部将该批退货处理结r