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程序文件纠正与预防措施程序
编号：第1页共5页
文件修订履历表
版本：A0
文件名称纠正与预防措施程序
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版本：A0
f程序文件纠正与预防措施程序
编号：第2页共5页
1目的采取有效的改进，纠正和预防措施消除潜在的和实际的不符合原因，防止不符合的发生和再发生，实现质量环境职业健康安全管理体系的持续改进。
2范围适用于改进、纠正及预防措施的制定、实施与验证。
3职责31管理者代表负责组织对体系，产品持续改进的策划。32质量管理部负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。33各有关部门负责改进，纠正及预防措施的实施。4程序41持续改进的策划
411公司通过内审、管理评审以及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对产品符合性数据、产品特征趋势的数据、客户满意调查表、内审报告、管理评审、纠正预防措施的分析，质量环境职业健康安全方针、目标更新，促进质量环境职业健康安全管理体系持续改进。
412需要改进的项目所有需要改进的项目，由质量管理部以改进计划形式予以明确，经部门主管批准后，调配适当的资源予以执行。在策化和管理时应考虑：a改进项目的目标及总要求；b分析现有过程的状况确定改进方案；c实施改进评价改进的结果。
413不合格产生的原因可能是：a过程或产品的监视和测量的问题；b设备能力、过程能力或检验能力不足；c工艺设计不合理或技术规范不适宜；d缺少文件、文件无效或误用文件；e资源不足；
版本：A0
f程序文件纠正与预防措施程序
编号：第3页共5页
f人员的培训、技能、经验不足；g原材料问题；h其他技术、管理等方面的原因。42纠正措施421客户投诉纠正措施1质量管理部接到客户的投诉时应向相关部门发出整改报告，一般在3个工作日内回复报告，若客户有特殊要求时，需依客户要求形式和时限回复。2客户满意度调查结果，针对低于目标值的调查结果需提出改善客户满意度的措施，并追踪效果422供方纠正措施有关部门发现由于原辅材料、外协产品的问题造成不合格，其不合格大于标准的由质量部向供应商发出《品质异常通知单》而对于其它的采购产品则由使用部门通知采购人员督促供方在规定时间内提供采取纠正措施的具体方案予以审查，必要时应跟踪监督。423活动过程的纠正措施a若任一职能部门的工作质量因由于其它部门或人员的不合格产品、运作或服务而受到影响，r