则该
部门可向有关责任部门或人员发出《整改报告》。b质量管理部应会同有关责任部门、人员召开质量问题分析会查明原因，制定相应的对策和纠正预
防措施。c巡检人员或管理人员对作业过程进行监督时或产品进行检验时，发现操作人员未按作业指导书操
作或产生不合格品时，立即要求责任人员纠正，若问题严重或不合格率大于质量目标时发出《纠正预防措施单》。d当出现超标排放、相关方投诉、安全事故及隐患、政府处罚等严重不符合的情况时发出《纠正预防表》。424纠正措施e内审时发现的不符合项记录详见《内部审核程序》，由质量管理部负责跟踪有效性。f对于管理评审中发现的不合格由质量管理部向相关部门发出《纠正预防措施单》，并负责实施跟踪有效性。
版本：A0
f程序文件纠正与预防措施程序
编号：第4页共5页
43纠正措施的跟踪检查431据本程序规定采取纠正措施，由质量管理部或相关部门对措施有效性进行跟踪并记录432采取的纠正措施导致质量环境职业健康安全程序或任何体系文件的修订，文控中心按照程序文件
《文件控制程序》的规定进行433在管理评审会上对重大的纠正措施及措施的有效性进行评审。44预防措施441质量管理部基于数据分析的基础上，识别必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不符合
的发生。442各责职能部门应收集潜在事故、事件、不符合等问题进行汇总分析，并报告质量管理部。443质量管理部就不符合项向有关部门发出《纠正预防措施表》。444管理者代表就预防措施与有关部门，人员讨论确定预防措施计划。
计划可包括：a实施项目和内容；b实施人员；c实施时间；d是否需修改管理手册、管理程序、作业文件等体系文件。445质量管理部相关负责人负责对措施执行情况进行跟踪并记录，同时报告总经理。446在管理评审会上对重大的预防措施及措施有效性进行评审。45所有的记录按《记录控制程序》有关规定执行。5相关程序a内部审核程序b文件控制程序c记录控制程序6记录61整改报告62纠正预防措施表63品质异常通知单
版本：A0
f程序文件纠正与预防措施程序
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流程权责和工作要求
流程确定影响程度评审不合格原因分析调查
采取措施实施措施
跟踪验证反馈
职责
工作要求
相关文件记录
质量管理部
各单位
质量管理部各单位
质量管理部各单位
质量管理部各单位
纠正措施为消除不合格的原因，防止不合格《数据分析控制
的再发生，应对已出现的不合格原因采r