差旅费补助标准
一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定
本制度。二、适用范围
全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。四、伙食补助规定1、本市所辖市区及周边城市出差，当日往返补助20元天。市内
出公差不能回公司就餐的补助15元天。2、市外省内出差，当日往返的，补助30元天，当日不能往返的
参照外省出差住宿补助标准。3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的30元天，当日不能
往返的参照外省出差补助标准。4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出
具补助票据。五、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计
算报销。
f2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地
未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。七、发票报销规定：1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。2、购票或退票手续费报销限额30元次人，超出部分自理。3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。在
f早7点后，晚7点前需乘坐公交车交通工具，特殊情况紧急的需部门领导同意后乘坐出租车。5、不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租车发票。6、因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情况报总经理批准后，按票据金额报销80，自己承担20，经财务审核后另行报销。八、住宿费报销规定1、出差住宿费在规定的限额内凭据r