报销，超过规定标准个人自理。情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书面报告经分管总监签批后方可报销。2、出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。3、凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。4、同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50200元不等。5、在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。九、交通费报销规定
f1、火车可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的，可购相应的硬座卧铺票。
2、无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。3、轮船：任何人不得乘坐二等（含二等）以上仓位或豪华游艇。
可以乘坐硬座快艇。4、汽车：在出差目的地出租车限额30元天。出差当日及回来当
日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。5、短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其
他特殊情况需提前请示总经理批准。6、飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞
机：（1）公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。（2）主任（含区域经理）7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。7、特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用不是特批的不给报销。十、带车出差报销规定带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。十一、本标准由财务部负责解释。此前所有相关标准一律作废。
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