计调整或确认，再发正式文件通知施工、监理等有关单位执行。5记录51《图纸会审记录》52《设计修改建议》
工程质量检查与验收管理制度（版本：GC081）1目的11确保工程质量达到合同要求，顺利交房。12通过统计和分析检查验收中发现的质量问题，为将来的项目提供借鉴和参考。2范围在建项目交房前的工程质量检查与验收。3职责
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f31各标段（专业）负责人：①对所负责标段（专业）进行日常质量巡查；②负责检查所负责标段（专业）的监理单位的质量管理工作，向部门经理汇报；③负责督促施工单位整改在日常质量巡查、质量大检查中发现的工程质量问题、隐患；④负责隐蔽工程验收工作；⑤负责在分部工程验收、竣工验收前的检查、整改工作；⑥负责进行交房前的检查、整改。32部门经理：①负责定期、不定期组织工程质量大检查，并根据检查的情况对各标段（专业）负责人的质量管理工作绩效进行评价；②负责组织分部工程验收与竣工验收；③负责对监理单位的质量管理工作绩效进行评价，并向分管领导汇报；④负责就质量检查、验收中发现的质量问题、隐患，组织各标段（专业）负责人分析，讨论解决办法和预防方案，报分管领导同意后布置实施；⑤负责制定质量管理的奖罚制度，并组织实施。4程序41日常质量巡查411工程施工过程的细致检查，主要依靠监理来完成。各标段（专业）负责人对重要的部位与过程必须进行核验；对相对次要的部位在许可的情况下核验，对监理的工作进行抽检，严格履行监督控制责任。重要的部位与过程包括：①地基基础（包括打桩）；②模板安装；③钢筋焊接与绑扎；④防水层；⑤设备安装；⑥室内净开间与净高；⑦栏杆高度等强标有所规定的部位；⑧隐蔽工程；⑨样板，以及部门经理规定的其他重要的部位与过程。412对于地基验槽、试压、淋水等专项检测和功能性试验，各标段（专业）负责人须全程参与，签署有关文件，并作记录。
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f413对于隐蔽工程，各标段（专业）负责人须对整个隐蔽过程进行监督检查，并作记录。414工程的定位放线必须由监理及各标段（专业）负责人共同核准验收。415存在问题的处理：①在日常质量巡查中发现的问题，应及时督促监理单位、施工单位进行整改，规定整改时限，并在整改结束前禁止下道工序的施工。超过时限未进行整改或未整改结束的，违规进行下道工序施工的，根据公司有关规定，报部门经理进行相应处罚；②在日常质量巡查中发现较大异常情况，应及时提请部门经理召集施工单位、监理单r