方。
配套部
技术品质室
潜在供方评审报告
6
签订技术开候选供方评审合格及原合格供方新增产
发协议及价品开发，由技术品质室与供方签订《技术
格协议
开发协议》。
配套部
技术品质室
《技术开发协议》
技术协议签署后，由技术品质室通知候选
7送样
供应商送样，并由技术品质室对样品进行全尺寸、全功能检验，填写《样品鉴定表》并经技术品质室确认样品合格，则由技术
技术品质室
技术品质室
样品鉴定表
品质室将《样品鉴定表》复制留档，原件
交配套部。
送样合格后，技术品质室向配套部提交
《供应商PPAP资料提交清单》，配套部向技术品8PPAP资料要求供方下达小批量采购计划并将《PPAP资料质室
提交清单》一并提交给供方。配套部、技
配套部
供应商PPAP资料提交清单
术品质室协助供方PPAP资料提交。
9供方推荐
PPAP资料经技术品质室批准后，配套部编制《成本比对表》、《样品鉴定表》，作为《潜在供方评审报告》的附件，交总经理审批以确定是否将其列入合格供应商。
配套部
总经理技术品质成本比对表
室
10
商务合同签订
配套部门与供方签订《合同书》与《价格协议》，列入《合格供应商名录》进行管理。
配套部
技术品质合同书价格协议
室
合格供应商名录
配套部按照《文件和资料控制程序》对文11文件资料管理件资料进行归档管理。合同书由配套部管
理，价格协议由配套部和财务部管理。
52供应商管理
配套部
财务部
序号
流程
流程说明
责任部门
主导
参与
资讯输出（方向）
f键入文字
每年年底，配套部采用《供应商调查表》
1
供应商质量体系开发
对供应商进行一次调查，以了解供方的最新发展，并根据公司《年度业务计划》、供应商上年业绩、最新的供应商调查结果，制订《供应商质量体系开发计划》并
配套部
综合部技术品质
室
《供应商质量体系开发计划》
实施。
2
供应商管理要求的发布
每年年底将本公司供应商管理要求通过合同协议或通知等方式向供应商传达。
配套部
1、监视供应商的交付、质量、超额运费
等趋势，记录于《供应商交付业绩表》；
2、当供方业绩趋势向坏时，配套部应发
3
供方业绩趋出《供应商整改通知书》，执行《纠正和
势监控
预防措施控制程序》；
技术品质室
配套部
供应商交付业绩表整改通知书
3、当供方进入“危险供应商”状态时，
配套部应启动应急措施，如二方审核、从
新开发供方等。
所有《供应商整改通知书》必须登记并予
4改进跟踪
以跟踪，包括验证供应商r