程序文件
编号：
供应商管理控制程序
版次：分发号：
编制
标准化
审核
批准
XXXX年XX月XX日发布
XXXX年XX月XX日生效
1目的规定对供应商的开发、过程监控以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证
本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考
f键入文字
能力。
2范围
本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。
3定义
31高风险供应商存在以下风险的供应商：
a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格；
b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度；
c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货；
d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求；
e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的
情形。
32采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与
校准服务、运输、技术咨询。
4职责为、
41配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。
42技术品质室研究所负责提供采购物资的技术要求。
43技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。
5工作程序
51供应商开发：
序号
流程
流程说明
责任部门主导参与
资讯输出（方向）
配套部根据物资规格及供方资格条件，优
1
潜在供方开发
先在现有《合格供方名录》中寻找潜在合格供方。配套部也可在现有合格供方名录
配套部
技术品质室
之外寻找潜在合格供方。
2
候选供方初始调查
在现有合格供方名录之外的潜在合格供方的调查时，须向供方发放《供方基本信息调查表》。
配套部
技术品质供方基本信息调查
室
表
回收《基本信息调查表》，并要求供应商
供方质量体系证书
3
候选供方档案收集
同时提供质量体系证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格证复印件及设备清单、监视和测量装置
配套部
复印件营业执照复印件设备清单
清单等材料。
测量和装置清单
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1、必须对A类物资供应商按《供方现场
4
二方审核
评审表》进行现场评审；2、评审过程中应关注供应商制造过程效绩。审核记录和审核引发的纠正措施必须
配套部
技术品质室
供方现场评审表
按《文件和资料管理程序》予以保存。
5
侯选供方评估
配套部组织技术品质室对供方调查结果进行评审，填写《潜在供方评审报告》，评审合格则进入试制程序，否则由配套部从新寻找候选供r