部的,那些是向其它部门提供的?2.本部门需要其它部门提供那些报表数据?采用何种形式?3.上述内容是否还有没涉及到情况,或在此方面还有那些需求?请按重要性排列?
采购管理(PurchaseMa
age)
1公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响?2公司的采购计划控制如何进行?3公司目前对原料的采购采取何种方式?按批量采购按单一订单需求采购按最低库存量采购4采购组织结构,部门的业务流程图?采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理1.对于采购,供应商的确认原则是什么?
f2.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作?
3.是否进行供应商评估?若有,评估标准如何?如:价格、质量和服务等。
4.有无完善的供应商信息管理?
5.现有供应商信息的内容?如名称、地址等。
6.你怎样管理与物料供应商的信息(例如:价格…)?
采购计划
1生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的?
2对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?
3请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?
采购申请
1采购申请的提交、变更和批准怎样处理?
2是否所有采购都需首先提交采购申请?若否,那类物料的采购需提交申请?
采购订单
1采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定(稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?
2除了标准采购订单,还有几种采购定单?如合同、协议等。
3采购订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权限如何设置?
4采购订单生成后,是否存在调整的情况?如果存在,会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的?
5采购订单的跟踪处理流程是怎样的?有无对采购合同或订单执行率的考核制度?
采购接收
1.货物运抵仓库后,多久可以入库?
2.是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、
哪一个发货通知?
如何得知?
3.是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处理?
4.如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的?
5.如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程是怎样的?
6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间,处理流程是怎样的?
7.如果接收的物料虽不是订购物料,但接收物料可替代采购物料r