使用的情况，处理流程是怎样的？
8．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库通过
f验收入库之后）？9．是否有委外加工业务，其处理流程如何？采购退货
无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？
采购发票
如何处理以下差异？价格差异发票价格高于采购订单数量差异还未到货日期差异发票到达过早1、目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？2、是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核，对发票审核的指标有哪些，发票审核的流程是怎样的？采购报表1、需要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现的？
2、对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？
3、有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？
4、本部门需要其它部门提供那些报表数据？5、对于贵公司的采购上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重
要性排列？
库存管理（I
ve
toryMa
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t）库存组织
1．请说明目前仓库的组织结构？有多少员工？2．目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品？3．在同一仓库中有无实行库位管理？库存管理
5．库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
6．如何管理不同阶段的半成品？7．是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略，确定该策略的依据？8．在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理？9．物料收货发货清单10．为生产任务单所准备的发货清单11．为主机厂订货所准备的发货清单
f12．其它的文档13．库存物资是否使用批号进行控制？是否依据质量体系来进行物料的批号管理？哪
些批号信息需要跟踪？库存计划1．是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：重定货点最大最小库存安全库存预测其他。采购物料的接收和退货1．采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？2．采购退货流程？外协件的接收和退货是否存在外协件的采购？请描述外协件的检验退货流程？生产物料的发放和退仓生产物料的发放和退货流程？半成品和成品的完工入库1．车间是否对半成品进行管理？2．是否有专门的子库存放半成品及成品？1．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？成品的发货和退货
1．销r