国有企业管理体系记录控制程序
1目的通过对记录的控制，为证明产品符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。２范围本程序规定了管理体系记录的控制职责、工作程序。本程序适用于分公司管理体系记录的控制。3职责31企业管理处是管理体系记录的归口管理部门，负责制订、修订《记录控制程序》，并监督、检查其执行情况；32各职能处室负责编制、修订和控制其专业管理的记录表格。33各职能处室和单位负责识别、编制、归档、保管和处置本部门记录；负责审核、报送本部门的“记录清单”。34有关记录人员负责按要求填写和保管记录。4程序41记录的识别各部门、各单位根据以下三个方面识别本部门所有过程和活动产生的记录，收集、归档，形成“记录清单”，并在每年的7月底前将记录清单报企业管理处：原始记录：如各种操作记录、化验分析记录、计量检测、检验记录、巡检记录、交接班记录、会议记录（包括来自承包商、供应商等反馈的有关记录）等。分析统计记录：如产品合格证、台帐、月报、季报、年报等。综合性记录：如会议纪要、各种报告、总结等。42记录表格的管理421凡在公司范围或专业区域内统一使用的记录表格，采用统一的格式，附在相应制度后面的记录同制度同时发布，其它原始记录表格在体系文件管理系统中发布。当记录表格不适应需要变更时，应由主管职能部门审批，在“体系文件管理系统”上发布；非公司级记录由使用部门或单位自己编制、审批。422记录表格的编号规则为：（单位编码）JL流水号年代号。记录的标识为记录名称、使用单位和记录日期。共性记录表格由主管职能部门编号，非共性记录表格由使用单位编号。报告、总结等记录可不编号。423记录媒体可使用纸张表格和或电子表格。
f424记录表格中的项目名称要统一规范，采用法定的计量单位。425记录表格应按受控文件管理，执行《文件控制程序》。426记录表格的更改、作废按以下要求执行：a）记录表格更改由原审批部门组织重新进行编制、审核、批准。b）新版记录表格使用的同时，原版记录表格即视为自动作废。已经填写的记录撤离使用处，按规定期限保存；c）作废记录表格，由记录表格的原审批部门批准，并向使用部门发出作废通知，将作废记录表格撤离使用处；43记录的填写要求431记录填写应真实、正确、及时；内容齐全、完整，不得缺漏项；字迹清晰。432记录应填写记录日期（年、月、日），记录人应签名，需要复核的记录，复核人要r