记录控制程序
程序文件
版本号：A0ZKQP02
1．目的范围对质量管理体系（QS）运行所要求的记录进行有效的控制，以便对产品、过程、活动和
体系符合规定要求并有效运行提供证据。适用于QES体系运行中形成的记录（包括外部提供的记录）的管理和控制。
2．管理职责21行政部负责监督、管理与产品质量及质量体系运行有关的记录。22行政部负责监督、管理与环境职安管理体系运行有关的记录。23各部门负责本部门记录的填写、收集、整理、标识、归档，按记录的保存期限保存记录。24各二级部负责人负责批准本部门编制的记录格式。
3工作（管理）流程记录
标识
汇总整理
归档
分类
标识
周期清理
建立失效记录清单
销毁申请
销毁批准
销毁
销毁记录
4．控制（管理）方法41记录的形式及编号411记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是磁带、软盘或相片。412记录的样式及内容由使用部门进行规定，应符合相应的体系文件中规定；记录的编号按《文件控制程序》执行。临时使用的记录根据具体情况使用，不做统一规定。42记录填写421记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，签名完整，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去。
13
f程序文件
版本号：A0
记录控制程序
ZKQP02
422如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后
的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
43记录的保存、保护
431各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，
所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，记录管理者对保存的记录
应进行编目，以便于检索。如需存放于公司档案室的文件，需填写《文件资料存档凭证》，
以便作记录。
432行政部编制《质量、环境、职安管理体系文件记录清单》，将公司所有与QES管理体
系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期限及归口部门等内容，并汇集备
案记录格式样本。各部门应将本部门使用的记录编制记录清单，作为部门工作手册的附录，
并汇总本部门的记录格式样本。
433质量、环境、职安记录保存期限基本按以下原则规定：
a仪器仪表、设备校准记录等保存期限一般为1年；
b、采购、来料、过程检验等质量记录，环境职安管理体系运行和检测记录保存期
限一般为3年；如有特别追溯要求的，可适当延长；
c审核记录、管理评审报告等记录保存期限一般为3年；
d合r