到达时间按照时刻表填写。
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f5、车船机费票据车船机费票据是指您乘坐交通工具发生的票据。订票发生的订票费、保险费等其他票据单独填列，不在此填列。6、住宿费住宿费是指您在出差地住宿发生的费用。不同待遇以及出差时间不一致的，住宿费最好分开开票。如果无法分开开票，也请您将各自的住宿金额分开。您在出差单上填写的住宿费只能是本张报销单上出差人员的住宿费，如果您将不属于本张出差单的住宿费加上了，系统将会少计算您及相关人员住宿补贴，有时会造成您住宿费超标影响您的报账。
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f7、补助天数调整补助天数调整是指项目负责人同意您出差报销的实际天数。比如您在外实际时间有10天，但项目负责人只同意按5天给您计算差费，那么，您在“补助天数调整”栏就填上“5”，系统就会按照5天给您计算差费。8、订退票费、保险费、其他“订退票费”、“保险费”是指您在购票（或退票）时发生的订退票费、保险费；“其他”是指您自驾车发生的过路过桥费、汽油票等。
9、计算填完以上数据后，系统就会自动计算您的出差补贴和您出差总费用。10、保存和提交您必须保存数据，否则您前面填的数据都将作废。保存后数据可以修改，但数据提交后不可以修改。11、打印您提交数据后，就可以根据系统提示打印差旅费报销单。三、项目负责人签字您将打印好的差旅费报销单及附件交由项目负责人签字，并写清列支项目后就可以到计财处报销了。
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