制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2适用范围本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3职责31综合管理部为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。32各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合管理部。33记录填写人应严格按本程序要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。4工作程序41记录的种类记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。42记录的形式电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）。纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）。43记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。44记录的标识441一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。
f442记录的编号方法如下图所示，由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。顺序号从01开始。综合管理部负责记录的统一编号。
JL
75
01
顺序号标准条款记录代号
如：JL7502表示本公司文件管理第2号记录。45记录的检索451记录的编目
综合管理部为记录的主管部门，负责编制本公司的《记录清单》各部门负责编制本部门的《记录清单》。
各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档，并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括：记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。452记录的归档记录的保存部门半年进行一次整理，并归档交综合管理部。453按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管理部进行检索。46记录的贮存和保护各相关部门定期收集，专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。记录的借阅要填写借阅登记表，必要时经部门负责人或主管领导批准。47记录的r