物品采购业务流程一．物品采购业务流程图
1
f二．物品采购业务流程说明
1在办公中出现采购需求2确定采购额度
当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经
理同意后，采购3采购完成，主任验收签字4领导审批5财务报销6将采购物品入库或使用。5办理用地规划审批。6设计施工图，并报专业部门审批。
2
f三．物品采购业务流程风险示意图。
3
f四．风险点表现形式
1确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。2采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象3对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象4领用物品时，可能出现多拿多占的现象。
五．风险点防控措施
1制定完善的关于采购的规章制度。2用制度进行严格地监督。3工作人员要加强自身的约束。
4
fr