办公用品采购管理制度
一、总则1、为加强公司办公用品管理节约成本提高效率规范流程明确责
任倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括各种办公室所需耗材、办公设备、
办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
1、办公室家具如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2、办公设备及办公用具如电脑、计算机、投影仪、打印机等；3、日常办公用品、耗材如笔记本、笔、打印纸等；4、其他三、采购原则1、所有办公用品的采购、发放、管理工作由行政部统一负责。2、负责办公用品的采购和日常管理当库存低于一定数额时行政部应及时补充。3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计并定期审核办公用品台账；
f5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督发现问题应及时纠偏。
6、采购人员严格按照采购审批计划进行采购不得随意增加采购品种和数量凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品任何人不得擅自购买否则后果自负。四、采购办法
1、所申购物资总价格在500元以下的办公用品由行政经理审核后直接采购；
2、总价格在500元以上的经由总经理签字确认后采购。五、采购审批程序
1、总价格在500元以下的物品；申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→行政经理审批→行政人员采购2、总价格在500元以上的物品；申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→总经理审批→行政人员采购3、行政专员依据各部门的办公用品领用计划及时查对库存对确有缺项的应及时编制办公用品购置计划后进行采购；六、核销1、办公用品采购后行政部负责验收、核对确认无误后登记入库；
f2、采购物资时行政人员须向供应商索取正规发票和物品清单如供应商未能开具正式物品清单的行政人员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等自行编制采购物资清单作为报销凭证；
3、物资采购完毕须在10个工作日内填写《费用报销单》经行政部经理、总经理审核后按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核对于不符合申购流程和报销凭证不全者应予拒销。七、办公用品的保管
1、备用的办公用品由行政部统一保管防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失确保办公用品的功用和性能r