部门）
受审核部门：
编制日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001条款
ISO14001条款
HOSAS18000条款
检查内容
是否适用
参考文件
542法律法规和其他要求
52以顾客为关注焦点721与产品有关的要求的规定
432法律法规和其他要求
◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些
◆受审部门适用的法律法规有哪些？
◆法规信息是否及时变更
◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息
◆本组织的守法情况及守法证明性文件
◆组织是否设定了管理目标和指标？
543管理目标、指标和方案
541质量目标
433目标、指标和方案
433目标5
◆目标和指标的实现情况
755
◆有无目标和指标实现的证据
批准日期：审核员：
检查方法提问
文件查阅
◆是否建立了法规和其他要求的清单有无遗漏◆受审部门适用的法规有哪些有无遗漏？
◆由谁负责？◆做得如何？
◆法规信息如何进行内、外部沟通谁负责◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解◆员工是否意识到不遵守法规的后果
◆过去、现在有无违法◆各项质量环境环保和职业健康安全标准是否清楚？有无违背情况◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境评价报告、
三同时验收报告、噪声的监测数据等◆目标和指标是否形成文件？◆是否经领导批准◆是否分解到有关的职能和层次◆审部门是否均有相应的目标和指标？◆目标和指标是否具体并尽可能量化◆是否设置了必要的可测量参数◆是否制定了实施目标和指标的方案◆企业资源是否能保证目标和指标的实现◆是否明确了执行部门和负责人◆是否已向有关人员传达◆有关人员是否清楚
◆检查绩效测量结果，确认目◆标和指标是否得到实现
√√
现场检查
检查结果记录
f质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001条款
ISO14001条款
HOSAS18000条款
检查内容
是否适用
参考文件
542质量管理体系策划
43策划
43策划
◆目标和指标是否定期评审、修订？
◆是否制定了管理方案
◆管理方案的内容是否满足标准要求
543管理目标、指标和方案
541质量目标
433目标、指标和方案
544管理体系策划
542质量管理体系r