策划
433目标、指标和方案
◆如何监督方案的实施
◆方案能否保证目标和指标的实现
◆是否及时修订方案
◆策划是否满足管理目标及管理体系总要求管理体系策划的输出是否形成文件
◆是否提供了实施管理目标的资源
◆管理体系策划是否体现了持续改进
批准日期：
审核员：
检查方法
提问
◆目标和指标是否定期评审、修订◆依据什么评审、修订◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进◆方案是如何制定、批准的◆受审部门有否相应的方案◆是否所有的目标和指标都有相应的方案◆是否明确了责任人◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法◆是否明确了时间要求？◆是否规定了资源保证？
◆由谁负责方案实施的监督◆如何验证方案实施的效果
◆是否存在一个评审方案的过程◆是否所有的目标和指标都有相应的方案◆有关人员是否参与方案的制定？◆什么情况下修订方案？◆是否进行过修订
文件查阅
◆如何保证策划能满足管理目标及管理体系总要求◆现有管理体系策划后形成了多少文件有多少份程序文件是否满足要求◆管理目标是否实现以此确认管理体系策划的有效性？
◆实施管理目标的资源是否充足，有多少质检员有多少计量员？有多少内审员是否发给内审员聘书有多少设备、计量器具对与质量环境环保和职业健康安全有关的人员是否进行了培训
◆现有文件是否体现了管理体系的持续改进
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现场检查
检查结果记录
855
f质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001条款
ISO14001条款
HOSAS18000条款
检查内容
是否适用
参考文件
544管理体系策划
542质量管理体系策划
433目标、指标和方案
41总要求
◆管理体系策划是否受控更改期间管理体系的完整性是否得到了保持
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
551职责和权限
551职责和权限
441资源、作用、职责和权限
◆最高管理者的职责、权限
441资源、作用、职责和权限◆管理者的作用
◆处理问题人员的职责、权限
◆有关职责、权限是如何传达到位的？
批准日期：审核员：
检查方法提问
文件查阅
◆文件的更改是否受控
◆是否有清晰的组织结构图◆相关职能部门或岗位尤其是从事管理、执行和验证工作的人员的职责是
否得到规定并形成文件◆受审部门的职责是什么◆r