虑3种时态◆是否考虑了环境因素的7种类型◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤◆有无重大环境因素清单◆评价结果是否合理◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价
文件查阅
现场检查
检查结果记录
f质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001条款
ISO14001条款
HOSAS18000条款
检查内容
是否适用
参考文件
541环境因素
542法律法规和其他要求
52以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审
52以顾客为关注焦点721与产品有关的要求的规定
431环境因素
432法律法规和其他要求
73实施危害分析的预备步骤
◆识别环境因素应把握的要点
◆如何进行环境影响评价
◆如何对重大环境因素的控制进行策划？
◆环境因素的信息是否及时更新
◆在制定方针、目标和指标时，是否考虑了重大环境因素
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序
批准日期：
审核员：
检查方法
提问
◆是否考虑3种状态◆是否考虑3种时态◆是否考虑了环境因素的7种类型◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤◆有无重大环境因素清单◆评价结果是否合理◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划◆对重大环境因素的控制措施有哪些◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施
◆有无更新信息的规定◆是否按规定实施更新
文件查阅
◆哪些重大环境因素列入目标和指标◆其他环境因素如何控制
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法◆程序是否明确了获得法规的渠道◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员是否规定了收集
频次、途径、登录方法◆程序中是否有法律法规和其他要求如何作用于公司的产品、环境因素、环
保和职业健康安全的规定◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的
方法和职责？
现场检查
检查结果记录
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f质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各r