怎样执行
的?效果?
◆是否制定了文件化的管理方针◆管理方针是否经最高管理者批准◆管理方针是否经被员工了解、理解并执行◆管理方针是否经被相关方能够索取◆是否与组织的宗旨相适宜是否与组织在产品与加工过程中的作用相适
应◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模,适合于组织环境影响的
性质和规模◆是否符合与顾客商定的环保和职业健康安全要求,符合法律法规的要求?◆是否对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进、污染预防做出承诺◆是否对遵守有关质量、环境、环保和职业健康安全法律法规和其他要求做
出承诺?◆是否说明沟通的安排?◆是否提供建立和评审目标和指标的框架◆是否与公司的其他方针一致
现场检查
检查结果记录
455
f质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表(适合各部门)
受审核部门:
编制日期:
审核准则:ISO22000,ISO9001,ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001条款
ISO14001条款
HOSAS18000条款
检查内容
是否适用
参考文件
53管理方针
53质量方针
42环境方针
54策划
54策划
43策划
541环境因素
52以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审
431环境因素
555
42环保和职业健康安全方针
◆管理方针的传达与管理
◆管理方针是否得到实施?
43策划
431危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
◆是否建立了环境因素识别和评价的程序
◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别
◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别
◆识别环境因素应把握的要点
◆如何进行环境影响评价
批准日期:
审核员:
检查方法
提问
◆如何向全体员工传达的◆采取了哪些方式◆员工是否了解管理方针◆为公众获得管理方针提供了何种方便◆公众如何获得管理方针◆检查绩效测量结果,检查管理目标统计结果,确认方针是否得到实施◆是否有定期评审管理方针的规定◆最高管理者是否定期评审过管理方针◆如何对管理方针进行修订◆评审、修订的依据是什么?
◆有无环境因素识别和评价的程序◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求
◆是否按程序要求识别环境因素◆是否规定了识别的范围和对象?◆是否有环境因素的清单◆受审部门的环境因素有哪些?
◆是否规定了识别环境因素的方法◆方法是否适宜◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?◆是否考虑3种状态◆是否考r